11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%