| Naam | Leudal |
|---|---|
| Code | 1640 |
| Provincie | Limburg |
| Inwonertal | 35857 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | P-ombuidging | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Subsidie bibliotheekwerk | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies Verenigingen | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | None | None | None |
| Sociaal domein | Decentralisaties WMO-ontwikkelingen/regelgeving Awbz-voorzieningen en jeugdzorg en Participatiewet | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeente Garanties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeente garanties sociale woningbouw | None | None | None |
| Dividend/Rente | Koersrisico beleggingen | None | None | None |
| Sociaal domein | PW I-deel / arbeidsmarktbeleid | None | None | 250000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Algemene rampen | None | None | 125000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Audits | None | None | 13000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Beroep tegen het veeg en reparatieplan Buitengebied Leudal 2016 | None | None | 36000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bezwaar aanslagen rioolheffingen | None | None | 104000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdragen Regiofonds GOML | None | None | None |
| Bodemsanering | Bodemsanering | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Burger Bedrijven Plein | None | None | None |
| ICT algemeen | Gebruik en beschikbaarheid ICT | None | None | 10000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidsbestrijding | None | None | 50000.0 |
| ICT algemeen | Grootschalige stroomstoring ICT en elektriciteit voor langere tijd | None | None | 5000.0 |
| Bodemsanering | Illegale dumpingen afval w.o. xtc afval en asbest | None | None | 5000.0 |
| Informatieveiligheid | Meldplicht datalekken | None | None | 81000.0 |
| Sociaal domein | Pandemie | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschaderisico bestemmingsplan intensieve veehouderij | None | None | 587000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschaderisico bestemmingsplanwijziging locatie voormalige Boerenbond/Lidl te Roggel. | None | None | 54000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtszaken/ aansprakelijkstellingen | None | None | 18000.0 |
| Sociaal domein | Veranderende bevolkingssamenstelling | None | None | None |
| Grondexploitatie | Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging | None | None | None |
| Grondexploitatie | Exploitatie | None | None | 1050000.0 |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud | None | None | None |
| Overig | Onvoorziene risico's | None | None | None |
| Projecten | Risico's m.b.t. haalbaarheid plannen a.g.v. marktsituatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Risico's niet nakoming van overeenkomsten | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | OML | None | None | 378000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale Samenwerking Midden-Limburg (SML) | None | None | None |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | P-ombuiging | None | None | 63000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies verenigingen | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | None | None | None |
| Sociaal domein | Decentralisaties WMO-ontwikkelingen/regelgeving Awbz-voorzieningen en jeugdzorg en Participatiewet | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | None | None | None |
| Grondexploitatie | Gemeentegaranties sociale woningbouw | None | None | None |
| Dividend/Rente | Koersrisico beleggingen | None | None | None |
| Sociaal domein | PW I-deel / arbeidsmarktbeleid | None | None | None |
| Calamiteiten, rampen | Algemene rampen | None | None | 125000.0 |
| ICT algemeen | Audits | None | None | 13000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Beroep tegen het veeg en reparatieplan Buitengebied Leudal 2016 | None | None | 36000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bezwaar aanslagen rioolheffingen | None | None | 104000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdragen Regiofonds GOML | None | None | None |
| Bodemsanering | Bodemsanering | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Burger Bedrijven Plein | None | None | None |
| ICT algemeen | Gebruik en beschikbaarheid ICT | None | None | 10000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidsbestrijding | None | None | 50000.0 |
| ICT algemeen | Grootschalige stroomstoring ICT en elektriciteit voor langere tijd | None | None | 5000.0 |
| Bodemsanering | Illegale dumpingen afval w.o. xtc afval en asbest | None | None | 5000.0 |
| Informatieveiligheid | Inbreuk persoonsgegevens | None | None | 81000.0 |
| Sociaal domein | Pandemie | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschaderisico bestemmingsplan intensieve veehouderij | None | None | 800000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschaderisico bestemmingsplanwijziging locatie voormalige Boerenbond/Lidl te Roggel. | None | None | 54000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtszaken/ aansprakelijkstellingen | None | None | 18000.0 |
| Sociaal domein | Veranderende bevolkingssamenstelling | None | None | None |
| Grondexploitatie | Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging | None | None | None |
| Grondexploitatie | Exploitatie | None | None | 800000.0 |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud | None | None | None |
| Overig | Onvoorziene risico's | None | None | None |
| Projecten | Risico's m.b.t. haalbaarheid plannen a.g.v. marktsituatie | None | None | 282000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen | None | None | 656000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Risico's niet nakoming van overeenkomsten | None | None | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | OML | None | None | 378000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale Samenwerking Midden-Limburg (SML) | None | None | None |
(bedragen x 1.000) | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Algemene reserve stand 31-12 | 3.499 | 3.465 | 3.634 | 4.079 |
Structurele risico's | 946 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
Incidentele risico's | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
Ideale bandbreedte | >=1,2 en <=1,6 | >=1,2 en <=1,6 | >=1,2 en <=1,6 | >=1,2 en <=1,6 |
Weerstandsvermogen o.b.v. alg. reserve | 1,41 | 1,20 | 1,26 | 1,42 |
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit | 2.479 | 2.879 | 2.879 | 2.879 |
(bedragen x 1.000) | |||
Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
Algemene reserve | 5.798 | 4.642 | 4.041 |
Onvoorzien/saldo rekening | 1.511 | 84 | 84 |
Begrotingsruimte | 0 | 0 | |
Stille reserves | p.m. | p.m. | p.m. |
Onbenutte belastingcapaciteit | 3.400 | 2.576 | 3.201 |
Totaal | 10.709 | 7.302 | 7.326 |
Bij ultimo jaar | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Netto schuldquote | 44% | 36% | 40% | 40% | 37% | 38% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 35% | 27% | 35% | 36% | 33% | 34% |
Solvabiliteitsratio | 47% | 41% | 42% | 44% | 44% | 48% |
Structurele exploitatieruimte | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Grondexploitatie | 8% | 3% | 1% | -1% | -2% | -3% |
Belastingcapaciteit | 90% | 104% | 97% | 97% | 97% | 97% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | P-ombuiging | None | None | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies verenigingen | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | None | None | 1400000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties WMO-ontwikkelingen/regelgeving Awbz-voorzieningen en jeugdzorg en Participatiewet | None | None | 400000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties sociale woningbouw | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Koersrisico beleggingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | PW I-deel / arbeidsmarktbeleid | None | None | None |
| Calamiteiten, rampen | Algemene rampen | None | None | 125000.0 |
| Informatieveiligheid | Audits | None | None | 13000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bezwaar aanslagen rioolheffingen | None | None | 104000.0 |
| Bodemsanering | Bodemsanering | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Burger Bedrijven Plein | None | None | None |
| ICT algemeen | Gebruik en beschikbaarheid ICT | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Gladheidsbestrijding | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Grootschalige stroomstoring ICT en elektriciteit voor langere tijd | None | None | 5000.0 |
| Bodemsanering | Illegale dumpingen afval w.o. xtc afval en asbest | None | None | 5000.0 |
| Informatieveiligheid | Inbreuk persoonsgegevens | None | None | 81000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtszaken / aansprakelijkheidstellingen | None | None | 17500.0 |
| Sociaal domein | Veranderende bevolkingssamenstelling | None | None | None |
| Grondexploitatie | Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging | None | None | 335000.0 |
| Grondexploitatie | Exploitatie | None | None | 800000.0 |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud | None | None | None |
| Overig | Onvoorziene risico's | None | None | 359000.0 |
| Projecten | Risico's m.b.t. haalbaarheid plannen a.g.v. marktsituatie | None | None | 289000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Risico's niet nakoming van overeenkomsten | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | OML | None | None | 378000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale Samenwerking Midden-Limburg (SML) | None | None | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | (bedrag x 1.000) | |||
| 1 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
| 2 | Algemene reserve Onvoorzien/saldo rekening Begrotingsruimte Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit | 5.149 1.380 p.m. 3.265 | 6.624 63 -291 p.m. 3.201 | 5.844 84 909 p.m. 2.995 |
| 3 | Totaal | 9.794 | 9.597 | 9.832 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (bedrag x 1.000) | ||||
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | Algemene reserve stand 31-12- Structurele risico's Incidentele risico's Ideale bandbreedte Weerstandsvermogen o.b.v. alg. reserve Minimaal benodigde weerstandscapaciteit | 5.844 1.546 625 >=1,2 en <=1,6 2,69 2.171 | 5.825 1.546 625 >=1,2 en <=1,6 2,68 2.171 | 5.704 2.746 625 >=1,2 en <=1,6 1,69 3.371 | 5.704 2.746 625 >=1,2 en <=1,6 1,69 3.371 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij ultimo jaar | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit | 46% 41% 46% 2% 6% 95% | 43% 41% 42% 0% 5% 94% | 42% 40% 47% -1% -8% 94% | 39% 37% 49% 0% -4% 94% | 40% 38% 52% 0% -1% 94% | 32% 31% 53% 0% -1% 94% |
