| Naam | Sluis |
|---|---|
| Code | 1714 |
| Provincie | Zeeland |
| Inwonertal | 23526 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Jeugdwet | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| Bodemsanering | Rijksregeling explosieven | None | None | None |
| Sociaal domein | Participatiewet | None | None | None |
| Sociaal domein | WMO | None | None | None |
| Projecten | Programma Dienstverlening | None | None | None |
| Onderwijs | Zwin College | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A | Bouwgronden in exploitatie | 3.352 | 3.528 | 3.036 |
| 2 | B | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 68.081 | 65.614 | 67.596 |
| 3 | Grondexploitatie B / C * 100% | 4,92% | 5,38% | 4,49% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2016 | Rekening Begroting Begroting 2017 | 2018 | ||
| 1 | A | Totale structurele lasten | 65.871 | 66.425 | 66.858 |
| 2 | B | Totale structurele baten | 66.427 | 66.122 | 67.134 |
| 3 | C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | 0 | 100 | 15 |
| 4 | D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserve | 335 | 437 | 343 |
| 5 | E | Totale baten | 67.400 | 67.128 | 68.562 |
| 6 | Structurele exploitatieruimte ((B-A) + (D-C)) / E x 100% | 1,32% | 0,05% | 0,88% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2016 | Rekening Begroting Begroting 2017 | 2018 | ||
| 1 | A | OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde | 213 | 217 | 221 |
| 2 | B | Rioolheffing voor gezin bij gem. WOZ-waarde | 239 | 245 | 251 |
| 3 | C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 280 | 287 | 258 |
| 4 | D | Eventuele heffingskorting | |||
| 5 | E | Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZwaarde (A+B+C+D) | 732 | 749 | 730 |
| 6 | F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 716 | 723 | 723 |
| 7 | Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E / F) x 100% | 102,2 | 103,6 | 101 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | K ans op optreden risico | ||
| 1 | Klasse | Percentage | Score |
| 2 | Zeer laag | 1% - 20% | 1 |
| 3 | Laag | 21% - 40% | 2 |
| 4 | Gemiddeld | 41% - 60% | 3 |
| 5 | Hoog | 61% - 80% | 4 |
| 6 | Zeer hoog | 81% - 100% | 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K lasse | Gevolg Financieel | Score | Gevolg Imago | Gevolg Dienstverlening | Gevolg Veiligheid |
| 1 | Zeer laag | < € 25.000 | 1 | Geen reacties | Geen fout | Veilig |
| 2 | Laag | € 25.001 - € 100.000 | 2 | Personeel niet trots | Klant ziet fout geen schade | Licht letsel |
| 3 | Gemiddeld | € 100.001 - € 250.000 | 3 | Negatieve berichtgeving | Beperkte schade klant | Matig letsel |
| 4 | Hoog | € 250.001 - € 500.000 | 4 | Negatieve berichtgeving media | Grote schade klant | Zeer matig letsel |
| 5 | Zeer hoog | > € 500.000 | 5 | Zeer negatieve berichtgeving | Schade onherstelbaar | Zwaar letsel |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Klasse | Risicoscore (kans x impact) | Totaal |
| 1 | Zeer laag | 1 - 2 | 7.642.500 |
| 2 | Laag | 3 - 6 | 5.610.000 |
| 3 | Gemiddeld | 7 - 13 | 1.175.000 |
| 4 | Hoog | 14 - 18 | 350.000 |
| 5 | Zeer hoog | 19 - 25 | 0 |
| 6 | Totaal | 14.777.500 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Component | Bedrag (x € 1.000) |
| 1 | Eigen vermogen per 1 januari 2018: Algemene reserve Reserve grondexploitatie Reserve sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering | 6.973 240 4.712 525 97 |
| 2 | Onvoorzien | 50 |
| 3 | Onbenutte belastingcapaciteit | 2.750 |
| 4 | Totaal | 15.347 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A | Vaste schulden | 57.467 | 63.000 | 62.000 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld | 15.692 | 13.540 | 13.000 |
| 3 | C | Overlopende passiva | 1.218 | 8.000 | 1.400 |
| 4 | D | Financiële activa | 1.335 | 1.036 | 999 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar | 11.079 | 12.662 | 5.579 |
| 6 | F | Liquide middelen | 1.551 | 3.000 | 1.500 |
| 7 | G | Overlopende activa | 826 | 250 | 500 |
| 8 | H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 68.081 | 65.614 | 67.596 |
| 9 | Netto schuldquote (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% | 88% | 103% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A | Vaste schulden | 57.467 | 63.000 | 62.000 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld | 15.692 | 13.540 | 13.000 |
| 3 | C | Overlopende passiva | 1.218 | 8.000 | 1.400 |
| 4 | D | Financiële activa | 1.335 | 1.036 | 999 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar | 11.079 | 12.662 | 5.579 |
| 6 | F | Liquide middelen | 1.551 | 3.000 | 1.500 |
| 7 | G | Overlopende activa | 826 | 250 | 500 |
| 8 | H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 68.081 | 65.614 | 67.596 |
| 9 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% | 88% | 103% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A | Eigen vermogen | 24.042 | 21.168 | 20.636 |
| 2 | B | Balanstotaal | 115.463 | 116.284 | 109.338 |
| 3 | Solvabiliteit (A / B) x 100% | 21% | 18% | 19% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Energietransitie | Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | None | None | None |
| Sociaal domein | WMO | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Burghtkwartier | None | None | None |
| Grondexploitatie | Uitbreiding golfbaan / Brugse Vaart | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Zeeuwse Muziekschool | None | None | None |
| Personeel | Werkgelegenheid | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Gebiedsontsluiting per openbaar vervoer | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Centrale voorzieningenkern | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Kans op optreden risico | ||
| 1 | Klasse | Percentage | Score |
| 2 | Zeer laag | 1% - 20% | 1 |
| 3 | Laag | 21% - 40% | 2 |
| 4 | Gemiddeld | 41% - 60% | 3 |
| 5 | Hoog | 61% - 80% | 4 |
| 6 | Zeer hoog | 81% - 100% | 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | lasse | Gevolg Financieel | Score Gevolg | Imago | Gevolg Dienstverlening | Gevolg Veiligheid |
| 1 | Zeer laag | < € 25.000 | 1 | Geen reacties | Geen fout | Veilig |
| 2 | Laag | € 25.001 - € 100.000 | 2 | Personeel niet trots | Klant ziet fout geen schade | Licht letsel |
| 3 | Gemiddeld | € 100.001 - € 250.000 | 3 | Negatieve berichtgeving | Beperkte schade klant | Matig letsel |
| 4 | Hoog | € 250.001 - € 500.000 | 4 | Negatieve berichtgeving media | Grote schade klant | Zeer matig letsel |
| 5 | Zeer hoog | > € 500.000 | 5 | Zeer negatieve berichtgeving | Schade onherstelbaar | Zwaar letsel |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Klasse | Risicoscore (kans x impact) | Totaal |
| 1 | Zeer laag | 1 - 2 | 667.500 |
| 2 | Laag | 3 - 6 | 5.881.000 |
| 3 | Gemiddeld | 7 - 13 | 3.562.500 |
| 4 | Hoog | 14 - 18 | 1.777.000 |
| 5 | Zeer hoog | 19 - 25 | 3.750.000 |
| 6 | Totaal | 15.638.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Component | Bedrag (x € 1.000) |
| 1 | Eigen vermogen per 1 januari 2018: Algemene reserve Reserve grondexploitatie Reserve Sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering | 6.949 167 3.538 483 126 |
| 2 | Onvoorzien | 50 |
| 3 | Onbenutte belastingcapaciteit | 2.670 |
| 4 | Totaal | 13.933 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | A | Vaste schulden | 53.032 | 62.000 | 75.600 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld | 22.520 | 13.000 | 9.000 |
| 3 | C | Overlopende passiva | 297 | 1.400 | 1.400 |
| 4 | D | Financiële activa | 2.639 | 999 | 2.641 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar | 9.431 | 5.579 | 7.439 |
| 6 | F | Liquide middelen | 392 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | G | Overlopende activa | 706 | 500 | 500 |
| 8 | H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 74.416 | 67.596 | 69.899 |
| 9 | Netto schuldquote (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% | 84% | 100% | 106% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | A | Vaste schulden | 53.032 | 62.000 | 75.600 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld | 22.520 | 13.000 | 9.000 |
| 3 | C | Overlopende passiva | 297 | 1.400 | 1.400 |
| 4 | D | Financiële activa | 2.639 | 999 | 2.641 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar | 9.431 | 5.579 | 7.439 |
| 6 | F | Liquide middelen | 392 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | G | Overlopende activa | 706 | 500 | 500 |
| 8 | H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 74.416 | 67.596 | 69.899 |
| 9 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% | 84% | 100% | 106% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | A | Eigen vermogen | 23.827 | 20.636 | 17.077 |
| 2 | B | Balanstotaal | 113.726 | 109.338 | 112.988 |
| 3 | Solvabiliteit (A / B) x 100% | 21% | 19% | 15% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | A | Bouwgronden in exploitatie | 3.255 | 3.036 | 2.923 |
| 2 | B | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 74.416 | 67.596 | 69.899 |
| 3 | Grondexploitatie B / C * 100% | 4,37% | 4,49% | 4,18% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2017 | Rekening Begroting Begroting 2018 | 2019 | ||
| 1 | A | Totale structurele lasten | 69.423 | 66.858 | 71.865 |
| 2 | B | Totale structurele baten | 71.078 | 67.134 | 69.843 |
| 3 | C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | 72 | 15 | 15 |
| 4 | D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserve | 262 | 343 | 337 |
| 5 | E | Totale baten | 74.416 | 68.562 | 72.564 |
| 6 | Structurele exploitatieruimte ((B-A) + (D-C)) / E x 100% | 2,48% | 0,88% | -2,34% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2017 | Rekening Begroting Begroting 2018 | 2019 | ||
| 1 | A | OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde | 215 | 221 | 223 |
| 2 | B | Rioolheffing voor gezin bij gem. WOZ-waarde | 245 | 251 | 258 |
| 3 | C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 287 | 258 | 265 |
| 4 | D | Eventuele heffingskorting | |||
| 5 | E | Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde (A+B+C+D) | 747 | 730 | 746 |
| 6 | F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 723 | 723 | 721 |
| 7 | Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E / F) x 100% | 103,3 | 101 | 103,5 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Burgerparticipatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Woningmarkt | None | None | None |
| Omgevingswet | PAS (stikstofproblematiek) | None | None | None |
| Bodemsanering | PFAS in de bodem | None | None | None |
| Sociaal domein | WMO | None | None | None |
| Sociaal domein | Jeugd en onderwijs | None | None | None |
| Sociaal domein | Taakstelling sociaal domein | None | None | None |
| Personeel | Pensioenen | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| Personeel | Werkgelegenheid | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Centrale voorzieningenkern | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Parkeren | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Kans op optreden risico | ||
| 1 | Klasse | Percentage | Score |
| 2 | Zeer laag | 1% - 20% | 1 |
| 3 | Laag | 21% - 40% | 2 |
| 4 | Gemiddeld | 41% - 60% | 3 |
| 5 | Hoog | 61% - 80% | 4 |
| 6 | Zeer hoog | 81% - 100% | 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Klasse | Gevolg Financieel | Score Gevolg | Imago | Gevolg Dienstverlening | Gevolg Veiligheid |
| 1 | Zeer laag | < € 25.000 | 1 | Geen reacties | Geen fout | Veilig |
| 2 | Laag | € 25.001 - € 100.000 | 2 | Personeel niet trots | Klant ziet fout geen schade | Licht letsel |
| 3 | Gemiddeld | € 100.001 - € 250.000 | 3 | Negatieve berichtgeving | Beperkte schade klant | Matig letsel |
| 4 | Hoog | € 250.001 - € 500.000 | 4 | Negatieve berichtgeving media | Grote schade klant | Zeer matig letsel |
| 5 | Zeer hoog | > € 500.000 | 5 | Zeer negatieve berichtgeving | Schade onherstelbaar | Zwaar letsel |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Klasse | Risicoscore (kans x impact) | Totaal |
| 1 | Zeer laag | 1 - 2 | 327.500 |
| 2 | Laag | 3 - 6 | 5.562.500 |
| 3 | Gemiddeld | 7 - 13 | 1.780.000 |
| 4 | Hoog | 14 - 18 | 0 |
| 5 | Zeer hoog | 19 - 25 | 2.500.000 |
| 6 | Totaal | 10.170.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Component | Bedrag (x € 1.000) |
| 1 | Eigen vermogen per 1 januari 2020: | |
| 2 | Algemene reserve | 8.035 |
| 3 | Reserve grondexploitatie | 409 |
| 4 | Reserve sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering | 2.300 483 167 |
| 5 | Onvoorzien | 50 |
| 6 | Onbenutte belastingcapaciteit | 2.900 |
| 7 | Totaal | 14.344 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
| 1 | Netto schuldquote | 83% | 106% | 95% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 83% | 106% | 95% |
| 3 | Solvabiliteitsrisico | 21% | 15% | 18% |
| 4 | Grondexploitatie | 4,16% | 4,18% | 4,31% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 3,07% | -2,34% | 1,29% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 100,7% | 103,5% | 103,6% |
