| Naam | Bladel |
|---|---|
| Code | 1728 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 20144 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Wachtgelden wethouders | None | None | 60000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen i.c. gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerking Kempengemeenten (SK) | None | None | None |
| Gemeentefonds | Inschatting hoogte algemene uitkering | None | None | 521000.0 |
| Personeel | Personeelsvoorzieningen | None | None | 75000.0 |
| Kapitaalgoederen | Risico’s op eigendommen | None | None | 25000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatiebeveiliging | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Gladheidbestrijding | None | None | 15000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gepland groot onderhoud (GGO) wegen | None | None | 43000.0 |
| Kapitaalgoederen | Overdracht beheerkosten wegen t.p.v. KBP | None | None | 79000.0 |
| Kapitaalgoederen | Overdracht beheerkosten groen t.p.v. KBP | None | None | 45000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Natuurplagen | None | None | 35000.0 |
| Belasting | Wijziging sportvrijstelling (gelegenheid geven tot sport) | None | None | 120000.0 |
| Sociaal domein | Wet maatschappelijke ondersteuning | None | None | None |
| Sociaal domein | Decentralisatie jeugdzorg | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verwerkingsovereenkomst restafval Attero | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Actualisatie winstuitnames grondexploitatie | None | None | 43000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | (Plan)schade veehouderijbeleid | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Startersleningen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | None | None | None |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Wachtgelden wethouders | None | None | 60000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen i.c.m. gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| Gemeentefonds | Inschatting hoogte algemene uitkering | None | None | 290500.0 |
| Personeel | Personeelsvoorzieningen | None | None | 50000.0 |
| Kapitaalgoederen | Risico's op eigendommen | None | None | 20000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatiebeveiliging | None | None | 30000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidbestrijding | None | None | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Geplan groot onderhoud (GGO) wegen | None | None | 26500.0 |
| Kapitaalgoederen | Overdracht beheerkosten wegen t.p.v. KBP | None | None | 79000.0 |
| Kapitaalgoederen | Overdracht beheerkosten groen t.p.v. KBP | None | None | 45000.0 |
| Overig | Natuurplagen | None | None | 17500.0 |
| Sociaal domein | Wet maatschappelijke ondersteuning | None | None | None |
| Sociaal domein | Uitvoering Jeugdwet (decentralisatie jeugdzorg) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verwerkingsovereenkomst restafval Attero | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht | None | None | 75000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Actualisatie winstuitnames grondexploitatie | None | None | 34500.0 |
| Sociaal domein | Startersleningen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | None | None | 30000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nr. omschrijving(bedragen x € 1.000,- | geraamdeomvang * | kans | effect(c : 2) | gemiddeld kans x effect kans x effectincidenteel(d,e of f x g) | structureel (d,e of f x g) | ||
| 1 | 25% | 50% | 75% | |||||
| 2 | (a)(b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 3 | 1 Wachtgelden wethouders2Verbonden partijen3Inschatting algemene uitkering4Personeelsvoorzieningen5Risico’s eigendommen6Informatiebeveiliging7 Gladheidbestrijding8 Gepland groot onderhoud wegen9Beheerkosten wegen KBP10 Beheerkosten groen KBP11 Natuurplagen12 Wet maatschappelijke ondersteuning13 Decentralisatie jeugdzorg 14 Afvalverwijdering Attero15 ROK Milieutoezicht16 Grondexploitatie17 Actualisatie winstuitnames grond-exploitatie18 Startersleningen19 GemeentegarantiesOndergrens risico’sBovengrens risico’sTotaal gemiddelde risico’sTotaal na kansberekening | 60-180pm145-43625-7515-2530-3025-250-4379-7945-4525-35pmpmpm50-1000-026-43pm20-405451.156 | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | 120pm29150203025227945307535pm30 | 4537158111598 | pm8711473456pm |
| 4 | 852 | |||||||
| 5 | 148 | 235 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (bedragen x € 1.000,-) | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 |
| 1 | a. ijzeren voorraadb. noodzakelijke omvang (voldoende)c. totaal noodzakelijke omvangd. geïnventariseerde risico'se. stand algemene reserve begin van het jaarf. stand algemene reserve eind van het jaarg. ratio algemene reserve eind van het jaar f / ch. betekenis | 1.000193 | 1.000193 | 1.000193 | 1.000193 | 1.000193 |
| 2 | 1.1933836.6614.1693,49uitstekend | 1.1933834.1694.4983,77uitstekend | 1.1933834.4984.9954,19uitstekend | 1.1933834.9956.2295,22uitstekend | 1.1933836.2297.7406,49uitstekend |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen: landelijke risico profielen | categorieA | categorieB | categorieC |
| 1 | 1A.netto schuldquote1B.netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen2.solvabiliteitsrisico3.grondexploitatie4.structurele exploitatieruimte5.belastingcapaciteit | < 90%< 90%> 50%< 20%> 0%< 95% | van 95% t/m 130%van 90% t/m 130%van 20% t/m 50%van 20% t/m 35%0%van 95% t/m 105% | > 130%> 130%< 20%> 35%< 0%> 105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen: | streef-waarde | Verloop van de kengetallen | |||||
| 1 | Rekening Begroting 20172018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
| 2 | 1A.netto schuldquote1B.netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen2.solvabiliteitsrisico3.grondexploitatie4.structurele exploitatieruimte5.belastingcapaciteit | < 90%< 90%> 30%< 35%>= 0%< 105% | 59%58%30%4%6%103% | 93%95%30%4%-1%92% | 93%86%30%4%0%95% | 87%86%30%3%0%95% | 83%79%31%2%1%95% | 75%72%33%1%2%95% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1a. Netto-schuldquote140%120%100%80%60%40%20% | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 59%93%93%87%83%75% | |||||||||||
| 4 | 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde <90% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1b. Netto-schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen140%120%100%80%60%40%20% | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 58%95%86%86%79%72% | |||||||
| 4 | 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde <90% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2. Solvabiliteit50%40%30%20%10% | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 30%30%30%30%31%33% | ||||||
| 4 | 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde >30% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3. Grondexploitatie50%40%30%20%10% | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 4%4%4%3%2%1% | |||||||
| 3 | 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde <35% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5. Belastingcapaciteit120%100%80%60%40%20% | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | streefwaarde <105%103%92%95%95%95%95% | |||||||||||||
| 3 | 0%201720182019202020212022kengetal |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 4. Structurele exploitatieruimte7%6%5%4%3%2%1%0%-1% | |
| 1 | ||
| 2 | 5,94%0,35%0,22%1,16%2,20%-1,11% | |
| 3 | -2%201720182019202020212022kengetal |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Wachtgelden wethouders | 50.0 | 120000.0 | 60000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | None | None |
| Gemeentefonds | Inschatting algemene uitkering | 25.0 | 303000.0 | 75750.0 |
| Personeel | Personeelsvoorzieningen | 75.0 | 50000.0 | 37500.0 |
| Overig | Risico's eigendommen | 75.0 | 20000.0 | 15000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatiebeveiliging | 25.0 | 30000.0 | 7500.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidsbestrijding | 50.0 | 25000.0 | 12500.0 |
| Kapitaalgoederen | Beheerkosten wegen KBP | 75.0 | 79000.0 | 59250.0 |
| Kapitaalgoederen | Beheerkosten groen KBP | 75.0 | 45000.0 | 33750.0 |
| Calamiteiten, rampen | Natuurplagen | 50.0 | 98000.0 | 49000.0 |
| Sociaal domein | Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Afvalverwijdering Attero | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Actualisatie winstuitnames grondexploitatie | 25.0 | 44000.0 | 11000.0 |
| Sociaal domein | Startersleningen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | 25.0 | 20000.0 | 5000.0 |