| Naam | Amersfoort |
|---|---|
| Code | 307 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 155226 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitaties a.g.v. BBV wijziging | None | None | 6700000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitaties onvoorzien | None | None | 6000000.0 |
| Sociaal domein | Rijksbijdrage zorgkosten | None | None | 1100000.0 |
| Sociaal domein | Zorgvraag specialistische zorg hoger dan inkoop | None | None | 1100000.0 |
| Sociaal domein | Opheffen centrumgemeente-constructie beschermd wonen | None | None | 1000000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 800000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Vathorst | None | None | 700000.0 |
| Sociaal domein | Gebrek sociale huurwoningen en kosten beschermd wonen | None | None | 700000.0 |
| Sociaal domein | Exploitatie gesubsidieerde instellingen onder druk | None | None | 600000.0 |
| Kapitaalgoederen | Zwembad / sportcomplex | None | None | 500000.0 |
Programma | REKENING 2016 | BEGROTING 2018 | |
|---|---|---|---|
(stand 1-1-2017) | (stand 1-6-2017) | ||
1 | Bestuur en dienstverlening | 0,7 | 0,5 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0,6 | 0,6 |
3 | Stedelijk beheer en milieu | 2,3 | 2,7 |
4 | Sociaal domein | 7,3 | 6,6 |
5 | Onderwijs | 0,7 | 0,6 |
6 | Sport | 2,0 | 2,8 |
7 | Ruimtelijke ontwikkeling | 8,9 | 13,5 |
8 | Wijkontwikkeling en wonen | 0,2 | 0,1 |
9 | Mobiliteit | 1,4 | 0,9 |
10 | Economie en duurzaamheid | 0,0 | 0,0 |
11 | Cultuur | 0,4 | 0,4 |
12 | Financiën en belastingen | 7,5 | 5,0 |
13 | Bedrijfsvoering | 1,9 | 1,9 |
Totaal benodigde weerstandscapaciteit | 33,9 | 35,6 |
Risico | Programma | Benodigde weerstands- capaciteit | |
|---|---|---|---|
1 | Grondexploitaties a.g.v. BBV wijziging | 7. Ruimtelijke ontwikkeling | 6,7 |
2 | Risico's grondexploitaties onvoorzien | 7. Ruimtelijke ontwikkeling | 6,0 |
3 | Rijksbijdrage zorgkosten | 4. Sociaal domein | 1,1 |
4 | Zorgvraag specialistische zorg hoger dan inkoop | 4. Sociaal domein | 1,1 |
5 | Opheffen centrumgemeente-constructie beschermd wonen | 4. Sociaal domein | 1,0 |
6 | Algemene uitkering | 12. Financiën en belastingen | 0,8 |
7 | Grondexploitatie Vathorst | 12. Financiën en belastingen | 0,7 |
8 | Gebrek sociale huurwoningen en kosten beschermd wonen | 4. Sociaal domein | 0,7 |
9 | Exploitatie gesubsidieerde instellingen onder druk | 4. Sociaal domein | 0,6 |
10 | Zwembad / sportcomplex | 6. Sport | 0,5 |
JAARREKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | |
|---|---|---|---|
Stand saldireserve | 77,1 | 77,1 | 77,5 |
Reserve sociaal domein | 10,3 | 9,9 | 19,8 |
Totaal weerstandscapaciteit | 87,3 | 87,0 | 97,3 |
JAARREKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | |
|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandscapaciteit | 87,3 | 87,0 | 97,3 |
Benodigde weerstandscapaciteit | 33,9 | 28,0 | 35,6 |
Weerstandsvermogen (ratio) | 2,6 | 3,1 | 2,7 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Stedelijk beheer en milieu | None | None | 3300000.0 |
| Overig | Ruimtelijke ontwikkeling | None | None | 15400000.0 |
| Overig | Wonen | None | None | 100000.0 |
| Overig | Mobiliteit | None | None | 700000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein | None | None | 7800000.0 |
| Overig | Veiligheid en handhaving | None | None | 500000.0 |
| Overig | Economie (excl. Duurzaamheid | None | None | None |
| Onderwijs | Onderwijs en Jeugd | None | None | 700000.0 |
| Overig | Sport | None | None | 900000.0 |
| Overig | Cultuur | None | None | 200000.0 |
| Overig | Bestuur en dienstverlening | None | None | 500000.0 |
| Belasting | Financiën en belastingen | None | None | 4100000.0 |
| Overig | Bedrijfsvoering | None | None | 3400000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | JAARREKENING BEGROTING Ultimo 2019 2017 2018 | |
| 1 | Stand saldireserve Reserve sociaal domein | 71,9 77,5 65,1 19,5 19,8 12,4 |
| 2 | Totaal weerstandscapaciteit | 91,5 97,3 77,5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Programma REKENING 2017 BEGROTING 2019 (stand 1-1-2018) (stand 1-9-2018) |
| 1 | 1. De duurzame en groeiende stad |
| 2 | 1.01 Stedelijk beheer en milieu 2,7 3,3 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 1.02 Ruimtelijke ontwikkeling 15,3 15,4 1.03 Wonen 0,1 0,1 1.04 Mobiliteit 1,0 0,7 | |
| 1 | 2. De inclusieve en veilige stad | |
| 2 | 2.01 Sociaal Domein 6,6 7,8 2.02 Veiligheid en handhaving 0,5 0,5 | |
| 3 | 3. De lerende, werkende en dynamische stad | |
| 4 | 3.01 Economie (excl. Duurzaamheid 3.02 Onderwijs en Jeugd 3.03 Sport 3.04 Cultuur | 0,0 0,0 0,6 0,7 1,7 0,9 0,2 0,2 |
| 5 | 4. Bestuur en dienstverlening | |
| 6 | 4.01 Bestuur en dienstverlening 0,5 0,5 | |
| 7 | 5. Financiën en belastingen | |
| 8 | 5.01 Financiën en belastingen 4,1 4,1 | |
| 9 | 6. Bedrijfsvoering | |
| 10 | 6.01 Bedrijfsvoering 2,7 3,4 | |
| 11 | Totaal benodigde weerstandscapaciteit 36,0 37,7 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied-Divers | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Lichtenberg | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Wieken - Noord | None | None | None |
| Grondexploitatie | Op basis van de regels van het BBV moet deze grond afgeboekt worden, omdat voor deze grond geen grondexploitatie is vastgesteld én omdat niet voldaan wordt aan alle voorwaarden voor de BBV categorie 'warme grond'. De boekwaarde moet dan afgeboekt worden tot marktwaarde huidige bestemming, zijnde agrarisch. | None | None | None |
| Gemeentefonds | Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden. | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Eemkwartier/Puntenburg | None | None | None |
| Aanbesteding | Een deel van de inkoop [breed spectrum jeugd], voor een bedrag van regionaal € 29 miljoen, vindt met ingang van 2019 op een andere wijze plaats. Deze nieuwe werkwijze brengt kansen, maar ook risico's met zicht mee op hogere kosten dan geraamd. | None | None | None |
| Sociaal domein | De vraag naar ondersteuning en zorg blijft bij voortzetting van het huidige beleid stijgen. Dit leidt bij de huidige inzichten ten opzichte van de begroting tot een tekort van € 3,5 oplopend naar € 7 miljoen in de periode 2020-2022. KPMG prognosticeerde in hun onderzoek een tekort dat oploopt naar € 9.5 miljoen in 2022. | None | None | None |
| ICT algemeen | De beschikbaarheid van informatie voor het monitoren van de ontwikkelingen en het bewaken van budgetten is nog niet tijdig en robuust. De oorzaak is onder meer gelegen in beperkte capaciteit om deze taak uit te voeren binnen de gemeente, het grote aantal aanbieders, en splitsing van de regionale zorgadministratie over drie partijen. Dit maakt dat het risico bestaat dat niet tijdig kan worden bijgestuurd en budgetoverschrijding of andere negatieve effecten te laat worden ontdekt. | None | None | None |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Programma REKENING 2018 BEGROTING 2020 (stand 1-1-2019) (stand 1-9-2019) | |
| 1 | 1. De duurzame en groeiende stad | |
| 2 | 1.01 Stedelijk beheer en milieu 1.02 Ruimtelijke ontwikkeling 1.03 Wonen 1.04 Mobiliteit | 3,3 3,3 21,8 24,8 0,1 0,1 1,1 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 2. De inclusieve en veilige stad | |
| 1 | 2.01 Sociaal Domein 7,6 6 2.02 Veiligheid en handhaving 0,5 0,5 | |
| 2 | 3. De lerende, werkende en dynamische stad | |
| 3 | 3.01 Economie (excl. Duurzaamheid) 3.02 Onderwijs en Jeugd 3.03 Sport 3.04 Cultuur | 0,0 0,0 0,7 0,5 0,8 0,6 0,2 0,1 |
| 4 | 4. Bestuur en dienstverlening | |
| 5 | 4.01 Bestuur en dienstverlening 0,5 0,6 | |
| 6 | 5. Financiën en belastingen | |
| 7 | 5.01 Financiën en belastingen 2,8 3,3 | |
| 8 | 6. Bedrijfsvoering | |
| 9 | 6.01 Bedrijfsvoering 4,9 4,2 | |
| 10 | Totaal benodigde weerstandscapaciteit 44,4 46,0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Jaarrekening 2018 Begroting 2020 | |
| 1 | Stand saldireserve Reserve sociaal domein | 77,0 62,3 18,2 4,0 |
| 2 | Totaal weerstandscapaciteit | 95,2 66,3 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Jaarrekening 2018 Begroting 2020 |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit 95,2 66,3 Benodigde weerstandscapaciteit 44,4 46,0 Weerstandsvermogen (ratio) 2,1 1,4 |
