| Naam | Castricum |
|---|---|
| Code | 383 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 35608 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claim van strandondernemer | None | 2400000.0 | None |
| Informatieveiligheid | Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op de leggen als er een datalek optreedt. | None | 820000.0 | None |
| Sociaal domein | Decentralisatie AWBZ / WMO | None | 500000.0 | None |
| Sociaal domein | Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden, inclusief bijzondere bijstand | None | 600000.0 | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Fouten in contracten | None | 500000.0 | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Signaleringswaarde | A | B | C |
| 1 | netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit | > 50% 20-50% > 0% < 20% 20-35% < 95% 95-105% | < 90% 100-130% > 130% < 90% 100-130% > 130% 0% | < 20% < 0% > 35% > 105% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Tabel: Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis | ||
| 1 | A | >2.0 | uitstekend |
| 2 | B | 1.4-2.0 | ruim voldoende |
| 3 | C | 1.0-1.4 | voldoende |
| 4 | D | 0.8-1.0 | matig |
| 5 | E | 0.6-0.8 | onvoldoende |
| 6 | F | <0.6 | ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Gevolgen | Financieel gevolg | Invloed |
| 1 | Claim van strandondernemer. | Financieel - Schadevergoeding | max.€ 2.400.000 | 13.34% |
| 2 | Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. | Financieel - , Imago - | max.€ 820.000 | 6.42% |
| 3 | Decentralisatie AWBZ > WMO) | Financieel - Efficiencykorting door Rijk direct in volle omvang en risico omtrent voldoende grip op toekomstige uitgaven, Imago - Als gevolg van minder geld van het Rijk worden keuzen gemaakt voor andere oplossingen (netwerk, collectief maatwerk) en mensen als gevolg hiervan ontevreden kunnen worden omdat zij minder professionele ondersteuning krijgen., Vertraging / stagnatie - Door overdracht uit de AWBZ verloopt de facturatie en verantwoording nog niet naar wens. In de loop van 2015 verwachten wij dit op orde te kunnen brengen. Wij kunnen dit niet alleen en hebben daarvoor ook de leveranciers nodig. | max.€ 500.000 | 3.92% |
| 4 | Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand | Financieel - | max.€ 600.000 | 3.36% |
| 5 | Fouten in contracten | Financieel - onvoorziene kosten | max.€ 500.000 | 2.99% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Zekerheidsperc. Bedrag in € | |
| 1 | 5% | € 2.626.946 |
| 2 | 10% | € 2.908.044 |
| 3 | 15% | € 3.112.769 |
| 4 | 20% | € 3.285.106 |
| 5 | 25% | € 3.439.429 |
| 6 | 30% | € 3.582.818 |
| 7 | 35% | € 3.724.426 |
| 8 | 40% | € 3.863.595 |
| 9 | 45% | € 4.005.133 |
| 10 | 50% | € 4.152.504 |
| 11 | 55% | € 4.303.083 |
| 12 | 60% | € 4.463.179 |
| 13 | 65% | € 4.637.188 |
| 14 | 70% | € 4.826.509 |
| 15 | 75% | € 5.036.469 |
| 16 | 80% | € 5.274.743 |
| 17 | 85% | € 5.548.351 |
| 18 | 90% | € 5.897.310 |
| 19 | 95% | € 6.462.312 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KENGETALLEN: | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 |
| 1 | netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit | 74% A 62% A 26% B 3% A 11% A 101% B | 87% A 76% A 21% B 0% B 6% A 101% B | 79% A 68% A 22% B 1% A 5% A 102% B | 78% A 71% A 22% B 0% B 4% A 102% B | 76% A 70% A 23% B 1% A 4% A 102% B | 69% A 63% A 24% B 0% B 4% A 102% B |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claim van strandondernemer. | None | 2400000.0 | None |
| Informatieveiligheid | Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. | None | 820000.0 | None |
| Sociaal domein | Overgang decentralisatieuitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) | None | 500000.0 | None |
| Sociaal domein | Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand. | None | 600000.0 | None |
| Sociaal domein | Kosten Jeugdzorg. | None | 500000.0 | None |
| Belasting | Vervallen van de koepelvrijstelling | None | 170000.0 | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Signaleringswaarde | A | B | C |
| 1 | netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisicostructurele exploitatieruimtegrondexploitatiebelastingcapaciteit | > 50% 20-50%> 0%< 20% 20-35%< 95% 95-105% | < 90% 100-130% > 130%< 90% 100-130% > 130%0% | < 20%< 0%> 35%> 105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KENGETALLEN: | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 |
| 1 | netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisicostructurele exploitatieruimtegrondexploitatiebelastingcapaciteit | 73%A61%A27%B4%A10%A102%B | 78%A67%A23%B1%A7%A104%B | 73%A67%A23%B-1%C5%A104%B | 65%A59%A24%B0%B3%A104%B | 60%A55%A25%B0%B0%A104%B | 59%A54%A25%B0%B0%A104%B |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Gevolgen | Financieel gevolg |
| 1 | Claim van strandondernemer. | Financieel - Schadevergoeding | max.€ 2.400.000 |
| 2 | Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. | Financieel - , Imago - | max.€ 820.000 |
| 3 | Overgang decentralisatie- uitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) | Met ingang van 2019 is een groot deel van de budgetten sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. In de meicirculaire 2018 is aangegeven dat er sprake gaat zijn van een herijkingsonderzoek. Gekeken gaat worden naar de aansluiting van het beschikbaar gestelde budget met de feitelijke kosten in de praktijk. De uitkomsten van het onderzoek/de herijking zullen waarschijnlijk leiden tot een herverdeling van de middelen, met herverdeeleffecten. | max.€ 500.000 |
| 4 | Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand | Financieel - | max.€ 600.000 |
| 5 | Kosten Jeugdzorg | Financieel - | max.€ 500.000 |
| 6 | Vervallen van de koepelvrijstelling | De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH is vrijgesteld van btw (zgn koepelvrijstelling). Onbekend is of dit kan blijven. Het totale risico BUCH is ong. € 500.000. Aandeel Castricum ongeveer € 170.000 | max.€ 170.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Zekerheidsperc. Bedrag in € | |
| 1 | 5% | € 2.498.268 |
| 2 | 10% | € 2.756.871 |
| 3 | 15% | € 2.948.016 |
| 4 | 20% | € 3.113.085 |
| 5 | 25% | € 3.259.380 |
| 6 | 30% | € 3.401.633 |
| 7 | 35% | € 3.535.245 |
| 8 | 40% | € 3.672.650 |
| 9 | 45% | € 3.810.060 |
| 10 | 50% | € 3.954.895 |
| 11 | 55% | € 4.103.553 |
| 12 | 60% | € 4.263.779 |
| 13 | 65% | € 4.436.364 |
| 14 | 70% | € 4.623.926 |
| 15 | 75% | € 4.824.671 |
| 16 | 80% | € 5.053.971 |
| 17 | 85% | € 5.324.567 |
| 18 | 90% | € 5.671.971 |
| 19 | 95% | € 6.211.626 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Tabel: WeerstandsnormWaarderingscijferRatioBetekenis | ||
| 1 | A | >2.0 | uitstekend |
| 2 | B | 1.4-2.0 | ruim voldoende |
| 3 | C | 1.0-1.4 | voldoende |
| 4 | D | 0.8-1.0 | matig |
| 5 | E | 0.6-0.8 | onvoldoende |
| 6 | F | <0.6 | ruim onvoldoende |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claim van strandondernemer. | None | 2400000.0 | None |
| Informatieveiligheid | Per 1 januari is de wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. | None | 820000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Overgang decentralisatie-uitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) | None | 500000.0 | None |
| Sociaal domein | Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden, inclusief bijzondere bijstand | None | 600000.0 | None |
| Sociaal domein | Kosten jeugdzorg | None | 500000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Vervallen van de koepelvrijstelling | None | 170000.0 | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Gevolgen | Financieel gevolg |
| 1 | Claim van strandondernemer. | Financieel - Schadevergoeding | max.€ 2.400.000 |
| 2 | Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. | Financieel - , Imago - | max.€ 820.000 |
| 3 | Overgang decentralisatie- uitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) | Met ingang van 2019 is een groot deel van de budgetten sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. In de meicirculaire 2018 is aangegeven dat er sprake gaat zijn van een herijkingsonderzoek. Gekeken gaat worden naar de aansluiting van het beschikbaar gestelde budget met de feitelijke kosten in de praktijk. De uitkomsten van het onderzoek/de herijking zullen waarschijnlijk leiden tot een herverdeling van de middelen, met herverdeeleffecten. | max.€ 500.000 |
| 4 | Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand | Financieel - | max.€ 600.000 |
| 5 | Kosten Jeugdzorg | Financieel - | max.€ 500.000 |
| 6 | Vervallen van de koepelvrijstelling | De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH is vrijgesteld van btw (zgn koepelvrijstelling). Onbekend is of dit kan blijven. Het totale risico BUCH is ong. € 500.000. Aandeel Castricum ongeveer € 170.000 | max.€ 170.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Zekerheidsperc. Bedrag in € | |
| 1 | 5% | € 2.514.993 |
| 2 | 10% | € 2.779.803 |
| 3 | 15% | € 2.965.894 |
| 4 | 20% | € 3.128.417 |
| 5 | 25% | € 3.275.204 |
| 6 | 30% | € 3.412.668 |
| 7 | 35% | € 3.545.319 |
| 8 | 40% | € 3.677.817 |
| 9 | 45% | € 3.813.109 |
| 10 | 50% | € 3.955.626 |
| 11 | 55% | € 4.104.139 |
| 12 | 60% | € 4.261.674 |
| 13 | 65% | € 4.427.941 |
| 14 | 70% | € 4.610.566 |
| 15 | 75% | € 4.810.950 |
| 16 | 80% | € 5.040.956 |
| 17 | 85% | € 5.300.824 |
| 18 | 90% | € 5.624.551 |
| 19 | 95% | € 6.092.380 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Tabel: Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis | ||
| 1 | A | >2.0 | uitstekend |
| 2 | B | 1.4-2.0 | ruim voldoende |
| 3 | C | 1.0-1.4 | voldoende |
| 4 | D | 0.8-1.0 | matig |
| 5 | E | 0.6-0.8 | onvoldoende |
| 6 | F | <0.6 | ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Signaleringswaarde | A | B | C |
| 1 | netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit | > 50% > 0% < 20% < 95% | < 100% 100-130% > 130% < 100% 100-130% > 130% 20-50% 0% 20-35% 95-105% | < 20% < 0% > 35% > 105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KENGETALLEN: | Rek. 2018 A. Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | Begr. 2023 | |
| 1 | netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit | 57% A 47% A 26% B 0% B 3% A 104% B | 65% A 61% A 21% B -1% A 2% A 104% B | 68% A 63% A 20% B -1% C 1% A 104% B | 65% A 61% A 21% B -1% C 0% B 105% B | 67% A 63% A 20% B -1% C 0% B 106% C | 62% A 58% A 20% B 0% B 0% B 106% C |
