| Naam | Haarlemmermeer |
|---|---|
| Code | 394 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 153149 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Meer-teams BTW | 50.0 | 700000.0 | 350000.0 |
| Belasting | Aanpassing sportbesluit | 50.0 | 700000.0 | 350000.0 |
| Projecten | Complex omlegging A9 Badhoevedorp | 90.0 | 2000000.0 | 1800000.0 |
| Grondexploitatie | Actieve grondexploitatieprojecten | 30.0 | 2000000.0 | 600000.0 |
| Projecten | Gemeentelijke kosten A4 Zone West | 10.0 | 1500000.0 | 150000.0 |
| Grondexploitatie | Ingebracht kapitaal SADC | 30.0 | 1500000.0 | 450000.0 |
| Grondexploitatie | Strategische gronden GEM A4 Zone West en De President | 10.0 | 2000000.0 | 200000.0 |
| Sociaal domein | Openeinderegeling Sociaal Domein | 70.0 | 2000000.0 | 1400000.0 |
| Sociaal domein | Uitvoering ‘herbegraafregeling Wilgenhof’ | 50.0 | 700000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Stapelingseffecten | 30.0 | 1500000.0 | 450000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstelling procedure bouwvergunning | None | 700000.0 | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures Sociaal Domein | 10.0 | 700000.0 | 70000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claim Televerde | None | None | None |
| Belasting | BTW Binnensport | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Aanbesteding | Grootschalige investeringsprojecten | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
| Bodemsanering | Provinciale bijdrage sanering IJtochtkade | 30.0 | 700000.0 | 210000.0 |
| Projecten | Afronding omlegging N201 | 50.0 | 700000.0 | 350000.0 |
| Bodemsanering | Bodemverontreiniging Waltmanstraat | 90.0 | 700000.0 | 630000.0 |
| Kapitaalgoederen | Toplaagvulling kunstgras | 30.0 | 700000.0 | 210000.0 |
| Kapitaalgoederen | Elektrische installatie markt Burgemeester van Stamplein | 90.0 | 100000.0 | 90000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Projecten | Complex omleggen A9 Badhoevedorp | 90.0 | 5000000.0 | 4500000.0 |
| Grondexploitatie | Badhoevedorp Zuid | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Grondexploitatie | Actieve grondexploitaties | 30.0 | 5000000.0 | 1500000.0 |
| Grondexploitatie | Strategische gronden GEM A4 Zone West en De President | 10.0 | 5000000.0 | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Inroepen garantie Stallingsbedrijf Glastuinbouw | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Belasting | BTW Binnensport | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
| Projecten | Grootschalige investeringsprojecten | 30.0 | 2500000.0 | 750000.0 |
| Bodemsanering | Bodemverontreiniging Waltmanstraat | 90.0 | 700000.0 | 630000.0 |
| Grondexploitatie | Gemeentelijke kosten A4 Zone West | 10.0 | 2500000.0 | 250000.0 |
| Belasting | BTW op straatparkeren | 70.0 | 700000.0 | 490000.0 |
Kans | Percentage | Gevolg | Omvang | Type |
|---|---|---|---|---|
K1 | 10% | G1 | < € 0,1 miljoen | Structureel |
K2 | 30% | G2 | € 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen | Incidenteel |
K3 | 50% | G3 | € 0,4 miljoen - € 1 miljoen | |
K4 | 70% | G4 | € 1 miljoen - € 5 miljoen | |
K5 | 90% | G5 | > € 5 miljoen |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Structureel | Incidenteel |
|---|---|---|
Raming voor onvoorzien | - | 35 |
Onbenutte belastingcapaciteit | 800 | - |
Stelposten waarvoor geen verplichting is aangegaan | - | - |
Mogelijke bezuinigingen | - | - |
Totaal | 800 | 35 |
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsreserve | 174.022 | 177.385 | 182.187 | 186.989 | 188.059 |
Algemene reserve grondzaken | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
Totaal | 178.972 | 182.335 | 187.137 | 191.939 | 193.009 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Structureel | Incidenteel |
|---|---|---|
Weerstandscapaciteit exploitatie: | ||
Raming voor onvoorzien | - | 35 |
Onbenutte belastingcapaciteit | 800 | - |
Stelposten zonder aangegane verplichting | - | - |
Mogelijke bezuinigingen / heroverwegingen | - | - |
Weerstandscapaciteit vermogen | - | - |
Algemene (vrij besteedbare) reserves | - | 182.357 |
Stille reserves | - | - |
Totale weerstandscapaciteit | 800 | 182.392 |
Waardering | Ratio | Betekenis |
|---|---|---|
A | >2 | Uitstekend |
B | 1,4 - 2 | Ruim voldoende |
C | 1 - 1,4 | Voldoende |
D | 0,8 - 1 | Matig |
E | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
F | <0,6 | Ruim onvoldoende |
Kengetallen | Werkelijk 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 102,2% | 143,8% | 134,6% | 140,6% | 153,4% | 144,4% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 80,7% | 128,9% | 124,4% | 130,8% | 142,6% | 133,6% |
Solvabiliteitsratio | 33,3% | 25,2% | 28,6% | 27,2% | 27,3% | 28,2% |
Grondexploitatie | 28,5% | 31,0% | 37,4% | 34,8% | 43,8% | 43,2% |
Structurele exploitatieruimte | 4,6% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% |
Belastingcapaciteit | 99,3% | 98,8% | 102,0% | 102,4% | 102,7% | 103,1% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Openeinderegelingen Sociaal Domein | 70.0 | 5000000.0 | 3500000.0 |
| Grondexploitatie | Actieve grondexploitaties | 30.0 | 5000000.0 | 1500000.0 |
| Grondexploitatie | Strategische gronden GEM A4 Zone West en de President | 10.0 | 5000000.0 | 500000.0 |
| Projecten | Grootschalige investeringsprojecten | 30.0 | 2500000.0 | 750000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke kosten A4 Zone West | 10.0 | 2500000.0 | 250000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Inroepen garantie Stallingsbedrijf Glastuinbouw | 70.0 | 2500000.0 | 1750000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Badhoevedorp Zuid | None | None | None |
| Projecten | Complex omleggen A9 Badhoevedorp | 90.0 | 5000000.0 | 4500000.0 |