| Naam | Heemskerk |
|---|---|
| Code | 396 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 39146 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10.0 | 14800000.0 | 1480000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10.0 | 13000000.0 | 1300000.0 |
| Sociaal domein | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
| Sociaal domein | Open-einde karakter van de WMO | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Aanbesteding | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Belasting | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Omgevingswet | Gevolgen klimaatveranderingen | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | GR Zuid-Kennemerland WSW | None | None | None |
| Sociaal domein | Algemene uitkering overheveling integratie-uitkering sociaal domein | 37.5 | 1200000.0 | 450000.0 |
| Aanbesteding | Investeringsprojecten | 37.5 | 1041000.0 | 390375.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantiestelling leningen | 12.5 | 1593000.0 | 199125.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Kennemerland | 37.5 | 639000.0 | 239625.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 37.5 | 180000.0 | 67500.0 |
| Belasting | Precario op ondergrondse kabels en leidingen nutsbedrijven | None | None | None |
| Belasting | BTW | 12.5 | 2787000.0 | 348375.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering | 12.5 | 1332000.0 | 166500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet verhaalbare planschades | 12.5 | 100000.0 | 12500.0 |
| Personeel | APPA regeling bestuurders | None | None | None |
| Overig | Decentralisatie overheidstaken | None | None | None |
| Sociaal domein | Open einderegeling Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz | 37.5 | 100000.0 | 37500.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Sociaal domein | Instroom asielzoekers | None | None | None |
| Overig | Overige risico’s | 12.5 | 500000.0 | 62500.0 |
Risico | Kans1 | Maximaal gevolg | Invloed2 | Verschil 2017/2016 ³ | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.800.000 | 16,3 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 13.000.000 | 15,3 | 0 |
3. | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90% | 1.000.000 | 10 | 0 |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,4 | N |
5. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 500.000 | 5,4 | 1 |
6. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 500.000 | 5,4 | -1 |
7. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 3,9 | N |
8. | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50% | 500.000 | 3,8 | -1 |
9. | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70% | 500.000 | 3,8 | -1 |
10. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,3 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.800.000 | ||||
Overige risico’s | 9.979.000 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.779.000 |
Vergelijking top 10 over programma's | ||||
Jaar | Borgstellingen/overig | Sociaal Domein | Fysiek Domein | Totaal |
2018 | 27.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 32.800.000 |
2017 | 27.800.000 | 4.700.000 | 500.000 | 33.000.000 |
Verschil | 0 | -1.200.000 | 1.000.000 | -200.000 |
Risico | Kans1 | Maximaal gevolg | Invloed2 | Verschil 2017/2016 ³ | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.800.000 | 16,3 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 13.000.000 | 15,3 | 0 |
3. | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90% | 1.000.000 | 10 | 0 |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,4 | N |
5. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 500.000 | 5,4 | 1 |
6. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 500.000 | 5,4 | -1 |
7. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 3,9 | N |
8. | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50% | 500.000 | 3,8 | -1 |
9. | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70% | 500.000 | 3,8 | -1 |
10. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,3 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.800.000 | ||||
Overige risico’s | 9.979.000 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.779.000 |
Vergelijking top 10 over programma's | ||||
Jaar | Borgstellingen/overig | Sociaal Domein | Fysiek Domein | Totaal |
2018 | 27.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 32.800.000 |
2017 | 27.800.000 | 4.700.000 | 500.000 | 33.000.000 |
Verschil | 0 | -1.200.000 | 1.000.000 | -200.000 |
Risico | Kans1 | Maximaal gevolg | Invloed2 | Verschil 2017/2016 ³ | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.800.000 | 16,3 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 13.000.000 | 15,3 | 0 |
3. | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90% | 1.000.000 | 10 | 0 |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,4 | N |
5. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 500.000 | 5,4 | 1 |
6. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 500.000 | 5,4 | -1 |
7. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 3,9 | N |
8. | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50% | 500.000 | 3,8 | -1 |
9. | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70% | 500.000 | 3,8 | -1 |
10. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,3 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.800.000 | ||||
Overige risico’s | 9.979.000 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.779.000 |
Vergelijking top 10 over programma's | ||||
Jaar | Borgstellingen/overig | Sociaal Domein | Fysiek Domein | Totaal |
2018 | 27.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 32.800.000 |
2017 | 27.800.000 | 4.700.000 | 500.000 | 33.000.000 |
Verschil | 0 | -1.200.000 | 1.000.000 | -200.000 |
Risico | Kans1 | Maximaal gevolg | Invloed2 | Verschil 2017/2016 ³ | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.800.000 | 16,3 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 13.000.000 | 15,3 | 0 |
3. | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90% | 1.000.000 | 10 | 0 |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,4 | N |
5. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 500.000 | 5,4 | 1 |
6. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 500.000 | 5,4 | -1 |
7. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 3,9 | N |
8. | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50% | 500.000 | 3,8 | -1 |
9. | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70% | 500.000 | 3,8 | -1 |
10. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,3 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.800.000 | ||||
Overige risico’s | 9.979.000 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.779.000 |
Vergelijking top 10 over programma's | ||||
Jaar | Borgstellingen/overig | Sociaal Domein | Fysiek Domein | Totaal |
2018 | 27.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 32.800.000 |
2017 | 27.800.000 | 4.700.000 | 500.000 | 33.000.000 |
Verschil | 0 | -1.200.000 | 1.000.000 | -200.000 |
Risico | Kans1 | Maximaal gevolg | Invloed2 | Verschil 2017/2016 ³ | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.800.000 | 16,3 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 13.000.000 | 15,3 | 0 |
3. | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90% | 1.000.000 | 10 | 0 |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,4 | N |
5. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 500.000 | 5,4 | 1 |
6. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 500.000 | 5,4 | -1 |
7. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 3,9 | N |
8. | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50% | 500.000 | 3,8 | -1 |
9. | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70% | 500.000 | 3,8 | -1 |
10. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,3 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.800.000 | ||||
Overige risico’s | 9.979.000 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.779.000 |
Vergelijking top 10 over programma's | ||||
Jaar | Borgstellingen/overig | Sociaal Domein | Fysiek Domein | Totaal |
2018 | 27.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 32.800.000 |
2017 | 27.800.000 | 4.700.000 | 500.000 | 33.000.000 |
Verschil | 0 | -1.200.000 | 1.000.000 | -200.000 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10.0 | 14800000.0 | 1480000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10.0 | 13800000.0 | 1380000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de dekking van de doorlopende personeelslasten van de achtergebleven medewerkers van de voormalige Muziekschool. | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Open-einde karakter van de WMO | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Aanbesteding | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Overig | Gevolgen klimaatveranderingen | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Sociaal domein | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Kapitaalgoederen | Kaders rioleringsplan te krap wegens overige kosten zoals kwijtschelding, toerekening overhead | 70.0 | 200000.0 | 140000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen x € 1.000 | S | I | S | I | S | I | S | I |
| 1 | Vermogen: | ||||||||
| 2 | Algemene reserve en Bestemmingsreserve volkshuisvesting | 21.376 | 21.140 | 20.950 | 20.761 | ||||
| 3 | Stille reserves | p.m. | p.m. | p.m. | |||||
| 4 | Exploitatie: | ||||||||
| 5 | Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 6 | Onbenutte belastingcapaciteit | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | ||||
| 7 | Totaal3.62221.3763.62221.1403.62220.9503.62220.761 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Borgstelling geldlening Hellomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10.0 | 14307000.0 | 1430700.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10.0 | 14142000.0 | 1414200.0 |
| Gemeentefonds | Tegenvallende ontwikkeling Algemene uitkering | 70.0 | 700000.0 | 490000.0 |
| Bodemsanering | BTW verrekening MFT De Velst | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Sociaal domein | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Energietransitie | Gevolgen en maatregelen energietransitie | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Omgevingswet | Gevolgen klimaatveranderingen | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Sociaal domein | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg)voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden. | 70.0 | 200000.0 | 140000.0 |
| Sociaal domein | Open-einde karakter van de WMO | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Aanbesteding | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70.0 | 200000.0 | 140000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | x > €1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 200.000 < x < € 500.000 € 50.000 < x < € 200.000 x < € 50.000 Geen geldgevolgen | 3 1 2 0 1 3 1 4 1 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 5 7 5 5 0 9 9 1 2 3 | |
| 4 | 32 5 5 2 1 |
