| Naam | Opmeer |
|---|---|
| Code | 432 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 11526 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal Domein: jeugdhulp | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Veilig Thuis (VT) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Integrale Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord (0-18 jaar) | None | None | None |
| Projecten | Operatie BRP | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Schuldhulpverlening | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Exploitatie sociale woningbouw Gemeentelijk woningbedrijf | None | None | None |
| Belasting | Bouwleges | None | None | None |
| Projecten | Bovenwijkse voorzieningen/ dorpsvernieuwing | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke gebouwen | None | None | None |
| Grondexploitatie | Startersleningen | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bestemmingsplannen/ handhavingsprocedure/planschaderisico | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| Overig | Uitsluitingen verzekeringen | None | None | None |
| Personeel | Uitkeringsrisico personeel | None | None | None |
| Dividend/Rente | Rente en dividenden | None | None | None |
| Personeel | Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Informatiebeveiliging | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte geldleningen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Sporthal de Weijver | None | None | None |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal Domein: WMO en jeugdhulp | None | None | None |
| Sociaal domein | Veilig Thuis (VT) | None | None | None |
| Sociaal domein | Stichtingskosten IKC's Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Grondexploitatie | Exploitatie sociale woningbouw Gemeentelijk Woningbedrijf | None | None | None |
| Belasting | Bouwleges | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Bovenwijkse voorzieningen/dorpsvernieuwing | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke gebouwen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Starters- en Blijversleningen | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bestemmingsplannen / handhavingsprocedure / planschaderisico | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | None |
| Personeel | Uitkeringsrisico personeel | None | None | None |
| Dividend/Rente | Rente en dividenden | None | None | None |
| Overig | Risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Informatiebeveiliging | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte geldleningen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Sporthal De Weijver | None | None | None |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | WMO | None | None | 58000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | None | None | 630000.0 |
| Personeel | Langdurige ziekte personeel | None | None | 225000.0 |
| Grondexploitatie | IKC, stijgende bouwprijzen | None | None | 122000.0 |
| Sociaal domein | Eigen risicodrageschap voor de WW | None | None | 94500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid civieltechniek | None | None | 56000.0 |
| Omgevingswet | Verduurzaming en klimaatagenda | None | None | 47000.0 |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | None | None | 45000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen | None | None | 22500.0 |
| Personeel | Pensioenpremies/wachtgeldverplichtingen/APPA | None | None | 22500.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | r. | Risico | Gevolgen | Maximum beslag weer- stands- vermogen (€) |
| 1 | 1 | Jeugdzorg | Hogere uitgaven aan voorzieningen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden omdat we nog niet de tools beschikbaar hebben om een realistische begroting te maken op een onderwerp waarvan de kosten moeilijk te voorspellen zijn. Open-einde regeling met volumegroei, complexere zorg, stijgende tarieven, afhankelijkheid van doorverwijzingen door huisartsen. Kanttekening bij dit risico is dat het beslag op het weerstandsvermogen is bepaald vóór vaststelling van de begroting 2020 waarin een majeure verhoging van het jeugdzorgbudget aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. | 630.000 |
| 2 | 2 | Langdurige ziekte personeel | Vervangende (externe) capaciteit zal langdurig moeten worden ingehuurd. | 225.000 |
| 3 | 3 | IKC, stijgende bouwprijzen | Bij het voorstel voor een nieuwe locatiekeuze IKC zal gewerkt worden met de verwachte prijsindexatie voor de komende jaren. Het risico is dat de bouwprijzen toch | N 122.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nog sterker stijgen dan verwacht als gevolg van aanhoudende economische vooruitgang. | |||
| 1 | 4 | Eigen risicodragerschap voor de WW | Financiële gevolgen van de eigen risico dragerschap voor de WW | 94.500 |
| 2 | 5 | WMO | Hogere uitgaven aan voorzieningen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden omdat we nog niet de tools beschikbaar hebben om een realistische begroting te maken op een onderwerp waarvan de kosten moeilijk te voorspellen zijn. Open-einde regeling gecombineerd met volumegroei (abonnementstarief), complexere zorg en stijgende tarieven. | 58.000 |
| 3 | 6 | Aansprakelijkheid civieltechniek | Aansprakelijkheidsrisico's civieltechniek - algemeen | 56.000 |
| 4 | 7 | Verduurzaming en klimaatagenda | Het risico dat het gebouwenbestand van de gmeeente (Woningbedrijf buiten beschouwing gelaten) moet worden verduurzaamd zonder extra middelen. | 47.000 |
| 5 | 8 | Gemeentefonds | De circulaires van het gemeentefonds dienen doorgerekend te worden om tot het effect voor de gemeente Opmeer te komen. Dit is specialistisch werk, met grote kans op afwijkingen. Het risico doet zich voor wanneer maatstaven algemene uitkering verkeerd zijn geraamd | 45.000 |
| 6 | 9 | Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen | De deelname in gemeenschappelijke regelingen brengt financiële risico'’s met zich mee omdat het uitgaven- en inkomstenbeleid door de besturen van de samenwerkingsverbanden wordt bepaald en niet door de individuele gemeentebesturen. Indien een besluit is genomen door het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling, dan is de gemeente hieraan gebonden, ook al is ze er tegen. Ook het verder opschalen van samenwerkings-verbanden, brengt financiële risico'’s voor de individuele gemeenten met zich mee. Het risico is hogere indexatie/verhoging bijdragen aan gemeenschappelijke regeling dan de standaard indexatie. | 22.500 |
| 7 | 10 | Pensioenpremies/wachtgeldverplichtingen/APPA | Bij de jaarrekening 2018 is een aanvullende storing gemaakt, maar dat is geen 100% garantie voor de toekomst: onvoldoende gereserveerd kapitaal bijvoorbeeld door rentedaling blijft een risico. | 22.500 |
