| Naam | Schagen |
|---|---|
| Code | 441 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 46379 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 10.0 | 3878000.0 | 387800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leningen aan derden | 10.0 | 2274000.0 | 227400.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Lagedijk | 50.0 | 1425000.0 | 712500.0 |
| Belasting | Precario op leidingen | 10.0 | 550000.0 | 55000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 10.0 | 528000.0 | 52800.0 |
| Personeel | Personeel | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Gemeentefonds | Verloop algemene uitkering | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Sociaal domein | Huishoudelijke Hulp | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Projecten | Projecten in de openbare ruimte | 50.0 | 150000.0 | 75000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Calamiteit/ramp | 10.0 | 140000.0 | 14000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 5.0 | 84307000.0 | 4215000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Lagedijk | 50.0 | 2850000.0 | 1425000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leningen aan derden | 10.0 | 12491000.0 | 1249000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 10.0 | 6170000.0 | 617000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingen mbt deelname in GR-en | 90.0 | 400000.0 | 360000.0 |
| Personeel | Personeel | 50.0 | 518000.0 | 259000.0 |
| Gemeentefonds | Verloop algemene uitkering | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Belasting | Precario op leidingen | 10.0 | 2080000.0 | 208000.0 |
| Projecten | Projecten in de openbare ruimte | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Calamiteit/ramp | 10.0 | 1400000.0 | 140000.0 |
| Overig | Overige incidentele risico's | None | None | 9449000.0 |
| Overig | Structurele risico's | None | None | 360000.0 |
art. 12 norm Rijk | Tarief 2018 Schagen | verschil | |
OZB woningen | 0,1952 % | 0,1373 | 0.532 |
OZB -E niet-woningen | 0,1952 % | 0,2220 | -0,1418 |
OXB-G niet-woningen | 0,1952 % | 0,1557 | 0,2235 |
top 10 incidentele risico's begroting 2019 | |||||||
NR. | Omschrijving risico | kans | impact | risico | |||
x € 1.000 | |||||||
1 | G | Garantstellingen | 84307 | 0,05 | 5 | 4.215 | |
2 | O | Grondexploitatie Lagedijk | 2850 | 0,5 | 5 | 1.425 | |
3 | G | Leningen aan derden | 12491 | 0,1 | 5 | 1.249 | |
4 | G | Verbonden partijen | 6170 | 0,1 | 3 | 617 | |
5 | G | Ontwikkelingen mbt deelname in GR-en | 400 | 0,9 | 3 | 360 | |
6 | G | Personeel | 518 | 0,5 | 3 | 259 | |
7 | O | Verloop algemene uitkering | 500 | 0,5 | 3 | 250 | |
8 | G | precario op leidingen | 2080 | 0,1 | 3 | 208 | |
9 | O | Projecten in de openbare ruimte | 300 | 0,5 | 1 | 150 | |
10 | O | Calamiteit/ramp | 1400 | 0,1 | 1 | 140 | |
Totaal | 8.873 | ||||||
Overige incidentele risico's (niet opgenomen in grafiek) | 576 | ||||||
totaal incidentele risico's | 9.449 | ||||||
Structurele risico's | 360 | ||||||
totaal risico's | 9.809 |
Schematisch | |||||||||||||
impact | |||||||||||||
5 | 1, 3, | 2 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
3 | 4, 8 | 6, 7, | 5 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 10 | 9 | |||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
kans van optreden |
|
Kengetallen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Netto schuldquote | 70,5% | 84,3% | 80,8% | 80,8% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 70,8% | 83,5% | 78,9% | 78,9% |
De Solvabiliteitsratio | 28,1% | 25,5% | 25,9% | 25,9% |
Structurele exploitatieruimte | 0,00% | 0,01% | 0,22% | 0,22% |
Kengetal grondexploitatie | 3,7% | 3,5% | 3,7% | 3,7% |
Belastingcapaciteit | 116% | 116% | 116% | 116% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 5.0 | 79314000.0 | 3965700.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leningen aan derden | 10.0 | 12154000.0 | 1215400.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Lagedijk | 50.0 | 1650000.0 | 825000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingen mbt deelname in GR-en | 90.0 | 400000.0 | 360000.0 |
| Personeel | Personeel | 50.0 | 584000.0 | 292000.0 |
| Gemeentefonds | Verloop algemene uitkering | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Belasting | precario op leidingen | 10.0 | 2080000.0 | 208000.0 |
| Projecten | Projecten in de openbare ruimte | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Calamiteit/ramp | 10.0 | 1400000.0 | 140000.0 |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud wegen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |