| Naam | Geldermalsen |
|---|---|
| Code | 6 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 10855 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BUIG | Participatiewet inkomens- en werkdeel | None | None | None |
| Sociaal domein | WMO | 25.0 | 498200.0 | 124550.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | 75.0 | 339000.0 | 254250.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg regionale solidariteit | None | None | None |
| Belasting | Leges omgevingsvergunning | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud bomen buitengebied | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Kapitaalgoederen | Essentaksterfte | 100.0 | 60000.0 | 60000.0 |
| Projecten | Niet verhaalbare schade aan wegennetwerk door projecten | None | None | None |
| Belasting | Belastingopbrengsten | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Grondexploitatie | Risico’s grondexploitatieprojecten | 100.0 | 4500000.0 | 4500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Omgevingsdienst Rivierenland | 50.0 | 150000.0 | 75000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Gelderland Zuid | 75.0 | 55700.0 | 41775.0 |
| GR / Verbonden partijen | AVRI | 50.0 | 55000.0 | 27500.0 |
| Sociaal domein | Niet realiseren taakstelling huisvesting | 100.0 | 56136.0 | 56136.0 |
| Informatieveiligheid | Datalekken | None | None | None |
| Personeel | Werkkostenregeling | None | None | None |
Beleidskader | Vastgesteld door | Datum vaststelling | Geldig tot |
|---|---|---|---|
Nota Weerstandsvermogen en Risico-management | Gemeenteraad | April 2012 | December* 2015 |
Begroting 2018 | verloop van de kengetallen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kengetallen | Rekening 2016 | Begroting 2017 (gewijzigd) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
netto schuldquote | 94,5% | 80,8% | 94,7% | 97,2% | 88,5% | 79,0% |
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 92,4% | 79,0% | 92,8% | 95,4% | 86,9% | 77,6% |
solvabiliteitsratio | 33,4% | 34,0% | 37,6% | 38,1% | 41,4% | 44,5% |
structurele exploitatieruimte | 3,0% | 0,2% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,5% |
grondexploitatie | 67,5% | 40,6% | 47,0% | 48,2% | 46,9% | 45,9% |
belastingcapaciteit | 126,8% | 129,0% | 130,7% | 130,7% | 130,7% | 130,7% |
Risico 2018 | Bedrag ongewogen | H/M/L | Gewogen bedrag | S/I |
|---|---|---|---|---|
Open einderegelingen | ||||
Participatiewet inkomens- en werkdeel | 0 | L | 0 | S |
WMO | € 498.200 | L | € 124.550 | S |
Jeugdzorg | € 339.000 | H | € 254.250 | S |
Jeugdzorg regionale solidariteit | PM | M | PM | I/S |
Leges omgevingsvergunning | € 50.000 | Nihil | 0 | S |
Algemene uitkering | PM | M | PM | S |
Overige inhoudelijke risico’s | ||||
Onderhoud bomen buitengebied | € 100.000 | M | € 50.000 | I |
Essentaksterfte | € 60.000 | Absoluut | € 60.000 | I |
Niet verhaalbare schade aan wegennetwerk door projecten | PM | M | PM | I |
Belastingopbrengsten | € 100.000 | L | € 25.000 | S |
Grondexploitaties | ||||
Risico’s grondexploitatieprojecten | € 4.500.000 | Absoluut | € 4.500.000 | I |
Verbonden partijen | ||||
Omgevingsdienst Rivierenland | € 150.000 | M | € 75.000 | S |
Veiligheidsregio Gelderland Zuid | € 55.700 | H | € 41.775 | S |
AVRI | € 55.000 | M | € 27.500 | I |
Bedrijfsvoering | ||||
Niet realiseren taakstelling huisvesting | € 56.136 | absoluut | € 56.136 | I |
Datalekken | PM | M/L | PM | |
Werkkostenregeling | PM | L | PM | S |
Totaal | € 5.964.036 | € 5.214.211 | ||
Totaal excl. Grondexploitatie (=bufferbedrag) | € 1.464.036 | € 714.211 |
Statisch | Dynamisch | Totaal | |
Begrotingsruimte | 414.000 | 590.000 | 1.004.000 |
Algemene reserve (incl. resultaatbestemming) | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 |
Onbenutte OZB-belastingcapaciteit | 0 | 783.000 | 783.000 |
Inzet BR sociaal domein, onderdeel jeugd, over 4 jaar, per jaar | 296.750 | 296.750 | |
Stille reserves | 0 | - | 0 |
Totale weerstandscapaciteit | 19.914.000 | 1.669.750 | 21.583.750 |