| Naam | Tytsjerksteradiel |
|---|---|
| Code | 737 |
| Provincie | Friesland |
| Inwonertal | 31870 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Gesubsidieerde instellingen | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
| Sociaal domein | Krimp | 15.0 | 2500000.0 | 375000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân) | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Sociaal domein | Sociale werkvoorziening | 80.0 | 1000000.0 | 800000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal domein - Jeugdzorg | 60.0 | 1500000.0 | 900000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gegarandeerde geldleningen | 1.0 | 25000000.0 | 250000.0 |
| Belasting | Precario | 20.0 | 170000.0 | 34000.0 |
| Projecten | Realisatie zwembad Buitenpost | 5.0 | 6000000.0 | 300000.0 |
| Overig | Overige onvoorziene risico's | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal Domein | None | None | 1500000.0 |
| Grondexploitatie | Bouwgrondexploitatie | None | None | 600000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 800000.0 |
| Belasting | Precariobelasting | None | None | 200000.0 |
| Grondexploitatie | Borgstelling geldleningen | None | None | 200000.0 |
| Overig | Regenwaterputten | None | None | 1700000.0 |
| Omgevingswet | PAS en PFAS | None | None | 400000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | edragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 | ||||
| 1 | Begrotingsoverschot / tekort | -1.550 | -275 | 646 | 907 |
| 2 | Onbenutte belastingcapaciteit OZB | - | - | - | - |
| 3 | Onbenutte belastingcapaciteit ASH | - | - | - | - |
| 4 | Onbenutte belastingcapaciteit rioolrecht | - | - | - | - |
| 5 | Totaal | -1.550 | -275 | 646 | 907 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Me e r j a r ige ontwik k e ling a lge me ne r e se r ve ( P r ogr a mma b e gr oting 2 0 2 0 - 2 0 2 3 ) | |||
| 1 | (bedragen in € x 1.000) | |||
| 2 | prognose meerjarenbegroting 2020-2023 d a tum Muta tie s Sa ld o | |||
| 3 | Sa ld o a lge me ne r e se r ve ( j a a r r e k . 2 0 1 8 ) | 1-1-2019 | 1 5 .4 5 0 | |
| 4 | Muta tie s in 2 0 1 9 : | |||
| 5 | Resultaat jaarrekening 2018 | -6.970 | ||
| 6 | Overboeking vanuit reserve precario | 2.504 | ||
| 7 | Overige ontrekkingen conform besluiten (t/m 2e bestuursrapportage) | -1.635 | ||
| 8 | Overige vermeerderingen cf besluiten | 29 | ||
| 9 | Caparis Fair Deal (incidenteel voordelig) | 1.147 | ||
| 10 | Precariobelasting 2019 | 598 | ||
| 11 | 31-12-2019 | 1 1 .1 2 3 | ||
| 12 | Muta tie s in 2 0 2 0 : | |||
| 13 | Verwacht resultaat jaarrekening 2019 op basis van 2e bestuursrapportage c.a. | -4.348 | ||
| 14 | Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) | -257 | ||
| 15 | Overige vermeerderingen cf besluiten | - | ||
| 16 | Precariobelasting 2020 | 598 | ||
| 17 | Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve | -642 | ||
| 18 | Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel | -27 | ||
| 19 | 31-12-2020 | 6 .4 4 8 | ||
| 20 | Muta tie s in 2 0 2 1 : | |||
| 21 | Saldo 2020 uit meerjarenbegroting 2020-2023 | -1.550 | ||
| 22 | Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) | -263 | ||
| 23 | Overige vermeerderingen cf besluiten | - | ||
| 24 | Precariobelasting 2020 | 598 | ||
| 25 | Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve | -332 | ||
| 26 | Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel | -119 | ||
| 27 | 31-12-2021 | 4 .7 8 2 | ||
| 28 | Muta tie s in 2 0 2 2 : | |||
| 29 | Saldo 2021 uit meerjarenbegroting 2020-2023 | -275 | ||
| 30 | Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) | -263 | ||
| 31 | Overige vermeerderingen cf besluiten | - | ||
| 32 | Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve | -158 | ||
| 33 | Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel | -125 | ||
| 34 | 31-12-2022 | 3 .9 6 1 | ||
| 35 | Muta tie s in 2 0 2 3 : | |||
| 36 | Saldo 2022 uit meerjarenbegroting 2020-2023 | 646 | ||
| 37 | Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) | -263 | ||
| 38 | Overige vermeerderingen cf besluiten | - | ||
| 39 | Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve | -93 | ||
| 40 | Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel | -160 | ||
| 41 | 31-12-2023 | 4 .0 9 1 | ||
| 42 | Muta tie s in 2 0 2 4 : | |||
| 43 | Saldo 2023 uit meerjarenbegroting 2020-2023 | 907 | ||
| 44 | Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) | -263 | ||
| 45 | Overige vermeerderingen cf besluiten | - | ||
| 46 | Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve | - | ||
| 47 | Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel | -23 | ||
| 48 | 31-12-2024 | 4 .7 1 2 | ||
| 49 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C las s ific atie r is ic o ' s | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | Weer s tan ds v er m o g en h o o g / m iddel) / laag / g een | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Ris ic o ' s beg r o tin g 2020 | Kan s o ptr eden v an h et r is ic io | Effec t v an r is ic o o p u itv o er in g bes taan d beleid | Fin an c iële im pac t v an h et r is ic o | Valt h et r is ic o te kwan tific er en in ( €) | A dequ ate beh eer s m aatr eg el v er eis t en aan wezig | Ver wac h t bes lag o p weer s tan ds c apac iteit | Te v er wac h ten bes lag o p weer s tan ds c apac iteit ( €) | |
| 5 | m in . | m ax . | |||||||
| 6 | Sociaal Domein | midden | geen | hoog | ja | • | • | 750.000 | 1.500.000 |
| 7 | Bouwgrondexploitatie | laag | laag | midden | ja | • | • | 300.000 | 600.000 |
| 8 | Algemene uitkering | midden | laag | midden | ja | • | • | 400.000 | 800.000 |
| 9 | Precariobelasting | laag | laag | hoog | ja | • | • | 200.000 | |
| 10 | Borgstelling geldeningen | laag | geen | laag | nee | • | 200.000 | ||
| 11 | Regenwaterputten | laag | geen | hoog | ja | • | • | 1.700.000 | |
| 12 | PAS en PFAS | midden | midden | laag | nee | • | 400.000 |
