0. Bestuur en ondersteuning

Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente. Voor wachtgeld geldt in principe een minimum van 6 maanden en een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Bij tenminste 10 dienstjaren in de afgelopen 12 jaar en minder dan 9 jaar en 7 maanden verwijderd van de geldende pensioenleeftijd over 5 jaar geldt een verlengde uitkering tot aan de AOW-leeftijd. De uitkering bedraagt gedurende het eerste jaar 80% en vervolgens 70% van de laatstelijk als wethouder genoten wedde.

II

55.000

S

61.875

Gedacht wordt aan aardbevingen, overstromingen, gevaarlijke stoffen (LPG- een vuurwerkopslag Hertog). Voorts kunnen rampen elders in de regio financiële gevolgen hebben voor onze gemeente / Calamiteiten (typen rampen en ongevallen volgens rampenplan)

I

500.000

I

62.500

Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen)
-Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
-Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen.
-Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leiden tot precedentwerking.
-Ambtelijke adviezen worden genegeerd zonder afdoende argumentatie waardoor het besluit van het bestuur niet wordt gehandhaafd in een beroepszaak.

I

1.000.000

I

100.000

1. Veiligheid

Bij het illegaal storten van afval moeten extra kosten gemaakt worden voor opruiming (bijv. asbest). Recentelijk zien we stortingen van drugsafval toenemen in de regio (chemisch afval hoogste categorie).

III

100.000

I

70.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

(Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt en gladheidsbestrijding.

II

400.000

I

60.000

Het risico bestaat dat de bestemmings-reserve voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging onvoldoende is. Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve € 1.662.000 (in 2018 wordt nog een bedrag van € 465.000 toegevoegd).  

IV

300.000

I

262.500

7. Volksgezond-heid en milieu

Bovenmatige kosten Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst MWB.

I

125.000

S

75.000

8. Volkshuis-vesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het risico bestaat dat er minder wordt gebouwd en verbouwd, waardoor de legesopbrengsten lager uitvallen dan geraamd.

II

75.000

S

112.500

In het grondexploitatieplan Hoogbraak alsmede in de Desiree Geraertstraat is grondwatervervuiling vastgesteld. Door een wijziging in de wet Bodembescherming kan het zijn dat de bestrijdingskosten deels ten laste van de gemeente komen.

II

400.000

I

150.000

Algemene dekkings-middelen

Belangrijk uitgangspunt in de ambtelijke fusie is dat er geen financieel nadeel zou ontstaan bij de drie gemeenten. Het risico bestaat dat een financieel tekort ontstaat bij de ABG.

III

162.000

S

303.750

Door bezuinigingen van de Rijksoverheid kan het voorkomen dat het accres, dat ten grondslag ligt aan de berekening van de Algemene Uitkering, gaat dalen.

I

150.000

S

56.250

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x ≤ 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Programma

Omschrijving risico

Kans- klasse

financieel gevolg

I/ S

Benodigde weerstands- capaciteit

Bestuur en ondersteuning

Onjuist uitgevoerde processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten

I
(10%)

€ 1.000.000

I

€     100.000

Risico's interne organisatie ABG zoals:
-foutieve begrotingsramingen
-onvoldoende onderlinge uitwisselbaarheid
-inhuur extern personeel
-onvoldoende managementinformatie

II
(35%)

€    194.400

I

€       68.040

Programma

Omschrijving risico

Kans-klasse

financieel gevolg

I/S

Benodigde weerstands-capaciteit

Aftreden burgemeester of wethouder

II
(37,5%)

€     55.000

S

€       61.875

Verkeer en vervoer

Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt en gladheids-bestrijding.

I
(15%)

€   400.000

I

€       60.000

Volksgezondheid en milieu

Bovenmatige kosten omgevingsdienst

II
(40%)

€   125.000

S

€     150.000

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen  

III
(50%)

€      75.000

S

€      112.500

Grondwatervervuiling Hoogbraak

II
(37,5%)

€   400.000

I

€     150.000

Algemene dekkingsmiddelen

Door bezuinigingen van de rijksoverheid kan accres van de Algemene Uitkering dalen.

I
(12,5%)

€   150.000

S

€       56.250

Hogere financiële bijdrage aan ABG dan begroot.

II
(37,5%)

€   162.000

S

€     182.250