| Naam | Eersel |
|---|---|
| Code | 770 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 18778 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| SALDO RESERVE PER 1 januari | 7.389 | 3.807 | 4.933 | 5.235 | 5.482 |
| Bij: Rentetoevoeging | 148 | 76 | 99 | 105 | 110 |
| Bij: Bijdrage van Alg.res. | |||||
| Bij: Storing uit br stim.Woningmarkt, makelaarskn | 48 | ||||
| Mutatie: saldo bouwgrondexploitaties | 1.010 | 1.050 | 204 | 142 | 0 |
| Mutatie: vorming voorziening wegens verliezen | |||||
| Af: afwaardering boekwaarden | |||||
| Af: VPB verplichting t-1 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af: bijdrage in Algemene reserve | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO RESERVE PER 31 december | 3.807 | 4.933 | 5.235 | 5.482 | 5.592 |
| Exploitatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stelpost voor onvoorzien | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Saldo jaarschijf | 83.668 | 251.715 | 30.119 | 24.806 | |
| Weerstandcapaciteit in exploitatiesfeer | 123.668 | 291.715 | 70.119 | 64.806 | |
| Vermogen | |||||
| Stand reserves per | 1-1-2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
| Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 9.227.000 | 7.288.000 | 6.609.000 | 5.723.000 | 5.843.000 |
| Weerstandscapaciteit in vermogenssfeer | 9.227.000 | 7.288.000 | 6.609.000 | 5.723.000 | 5.843.000 |
| Risico | Kans | Mate van inschatbaarheid | Geschat financieel gevolg bij voordoen | Beheersing risico | Reëel financieel gevolg |
|---|---|---|---|---|---|
| Het eigen beleid: | |||||
| Gemeentelijke gebouwen | 1 | Redelijk | 37.500 | Accepteren | 37.500 |
| Statushouders/boete | 2 | Slecht | 150.000 | Accepteren | 300.000 |
| Onderwijshuisvesting | 1 | Slecht | 1.000.000 | Accepteren | 1.000.000 |
| Het beleid van hogere overheden: | |||||
| WMO * | 2 | Redelijk | 37.500 | Accepteren | 75.000 |
| Jeugdhulp * | 2 | Slecht | 150.000 | Accepteren | 300.000 |
| Verontreinigde grond | 2 | Slecht | 150.000 | Accepteren | 300.000 |
| Samenwerking met andere gemeenten of instanties: | |||||
| Verbonden partijen | 4 | Slecht | 37.500 | Accepteren | 150.000 |
| Regionaal historisch centrum | 4 | Slecht | 37.500 | Accepteren | 150.000 |
| Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen: | |||||
| Algemene uitkering | 4 | Slecht | 37.500 | Accepteren | 150.000 |
| Intensivering controles bedrijven | 2 | Redelijk | 37.500 | Accepteren | 75.000 |
| Totaal benodigde weerstandscapaciteit | 2.537.500 |
| Kengetallen behorende bij de begroting 2019 | Rekening 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | -12,01% | 5% | 3% | 1% | 0% | -2% |
| Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen | -13,08% | 4% | 3% | 1% | -1% | -2% |
| Solvabiliteitsratio | 51,45% | 48% | 58% | 59% | 59% | 60% |
| Structurele exploitatieruimte | 5,54% | 2,04% | 0,23% | 0,57% | 0,07% | 0,06% |
| Grondexploitatie | 3,76% | 11% | 11% | 10% | 4% | 3% |
| Belastingcapaciteit | 96,63% | 97% | 101% | 101% | 101% | 101% |
| Algemene normwaarden schuldquote | Schuldquote |
|---|---|
| Normaal | 0% - 100% |
| Voorzichtigheid geboden | > 100 % |
| Zeer hoge schuld | > 130 % |
| Algemene normwaarden bruto schuld | Ratio solvabiliteit |
|---|---|
| Weinig tot geen schuld | > 80 % |
| Normaal | 30% - 80% |
| Voorzichtigheid geboden | 20% - 30% |
| Bezit zeer zwaar belast met schuld | 0% - 20% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | WMO | None | None | 75000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | None | None | 300000.0 |
| Grondexploitatie | Markt 29 | None | None | 37500.0 |
| Grondexploitatie | Servatiusstraat 4a | None | None | 37500.0 |
| Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | 1000000.0 |
| Sociaal domein | WMO | None | None | 75000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | None | None | 300000.0 |
| Bodemsanering | Verontreinigde grond | None | None | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | None | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Participatiebedrijf | None | None | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentelijke overeenkomsten | None | None | 150000.0 |
| Overig | Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds | None | None | 37500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leverplicht aan Attero huishoudelijk restafval | None | None | 37500.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 150000.0 |
| Grondexploitatie | Markt 29 | None | None | 37500.0 |
| Grondexploitatie | Servatiusstraat 4a | None | None | 37500.0 |
| Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | 1000000.0 |
| Bodemsanering | Verontreinigde grond | None | None | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | None | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Participatiebedrijf | None | None | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentelijke overeenkomsten | None | None | 150000.0 |
| Overig | Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds | None | None | 37500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leverplicht aan Attero huishoudelijk restafval | None | None | 37500.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 150000.0 |