Gemeentelijst

Naam Landsmeer
Code 415
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 11435

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 70.0 600000.0 420000.0
Gemeentefonds Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Aanbesteding Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Niet geraamde hogere kosten voor onderhoud openbare ruimte 90.0 50000.0 45000.0
Belasting Afvelinzameling wordt duurder dan geraamd 90.0 50000.0 45000.0
Kapitaalgoederen Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15.0 276688.0 41503.2
Bodemsanering Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20.0 200000.0 40000.0
Sociaal domein Huisvesting statushouders 50.0 75000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Tegenvallers bij liquidatie Baanstede 70.0 50000.0 35000.0
Sociaal domein Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50.0 50000.0 25000.0

0 1 2 3 4 5
0 Kengetallen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting na wijziging 2018 2019 2020 2021 2017
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabilieitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde) 39% 39% 41% -2% -7% 117% 57% 57% 44% 2% 1% 116% 52% 52% 44% 2% 0% 116% 72% 72% 37% 2% 0% 116% 78% 78% 33% 1% 0% 116%
2 Belastingcapaciteit (o.b.v. financiele verhoudingswet) 85% 85% 85% 85% 85%


0 1 2 3
0 Signaleringstabel: Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabilieitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde) <90% <90% >50% >0% <20% <95% 90-130% 90-130% 20-50% 0% 20-35% 95-105% >130% >130% <20% <0% >35% >105%
2 Belastingcapaciteit (o.b.v. financiele verhoudingswet) n.t.b. n.t.b. n.t.b.


0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 70% € 600.000 45%
2 Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50% € 200.000 8%
3 Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50% € 100.000 4%
4 Niet geraamde hogere kosten voor onderhoud openbare ruimte 90% € 50.000 4%
5 Afvelinzameling wordt duurder dan geraamd 90% € 50.000 4%
6 Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15% € 276.688 3%
7 Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20% € 200.000 3%
8 Huisvesting statushouders 50% € 75.000 3%
9 Tegenvallers bij liquidatie Baanstede 70% € 50.000 3%
10 Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50% € 50.000 2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0 Zekerheidspercentage Bedrag
1 10% € 245.569
2 25% € 400.566
3 50% € 638.466
4 75% € 818.010
5 80% € 860.444
6 90% € 979.556
7 95% € 1.099.309
8 99% € 1.390.474


0 1
0 Statistiek Waarde
1 Minimum € 21.712
2 Maximum € 628.831
3 Gemiddeld € 286.002
4 Standaarddeviatie € 3.423.177
5 Absolute maximum € 21.712


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0 Omschrijving Bedrag
1 Algemene reserve Bestemmingsreserves Stille reserves Jaarresultaat Onvoorziene uitgaven Belastingcapaciteit 4.526.921 3.272.730 694.500 233.628 0 509.474
2 Totale weerstandscapaciteit 9.237.253


0 1
0 Weerstandscapaciteit : 1 Algemene reserve 2 Bestemmingsreserves 3 Stille reserves 4 Jaarresultaat 5 Onvoorziene uitgaven 6 Belastingcapaciteit


0 1
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderings cijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 50.0 600000.0 300000.0
Gemeentefonds Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Aanbesteding Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20.0 200000.0 40000.0
Kapitaalgoederen Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15.0 240000.0 36000.0
Sociaal domein Onvoorziene extra kosten in verband met begeleiding statushouders 50.0 70000.0 35000.0
Sociaal domein Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50.0 50000.0 25000.0
Projecten Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma 40.0 50000.0 20000.0
Bodemsanering Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. 10.0 200000.0 20000.0
Overig Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan 25.0 74000.0 18500.0

0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 50% € 600.000 44%
2 Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50% € 200.000 11%
3 Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50% € 100.000 6%
4 Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20% € 200.000 4%
5 Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15% € 240.000 4%
6 Onvoorziene extra kosten in verband met begeleiding statushouders 50% € 70.000 3%
7 Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50% € 50.000 3%
8 Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma 40% € 50.000 2%
9 Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. 10% € 200.000 2%
10 Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan 25% € 74.000 2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2


0 1
0 Zekerheids-percentage Bedrag
1 10% € 120.893
2 25% € 214.543
3 50% € 408.210
4 75% € 658.282
5 80% € 702.916
6 90% € 819.112
7 95% € 919.195
8 99% € 1.174.728


0 1
0 Statistiek Waarde
1 Minimum € 0
2 Gemiddeld € 452.066
3 Standaarddeviatie € 277.071
4 Absolute maximum € 3.527.989


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2


0 1
0 OmschrijvingBedragAlgemene reserve4.532.970Bestemmingsreserves1.649.800Stille reserves694.500Jaarresultaat--Onvoorziene uitgaven--Belastingcapaciteit503.636Totaal7.380.906


0 1
0 Weerstandscapaciteit : 1 Algemene reserve 2 Bestemmingsreserves 3 Stille reserves 4 Jaarresultaat 5 Onvoorziene uitgaven 6 Belastingcapaciteit


0 1
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 KengetallenBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingna wijziging20192020202120222018
1 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerdSolvabilieitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde) 54%54%47%2%1%116% 56%56%32%-1%0%116% 69%69%24%1%0%116% 73%73%21%2%0%116% 71%71%22%2%0%116%
2 Belastingcapaciteit (o.b.v. financiele verhoudingswet) 85% 85% 85% 85% 85%


0 1 2 3
0 Signaleringstabel: Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerdSolvabilieitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde) <90% <90% >50%>0% <20% <95% 90-130%90-130% 20-50%0%20-35%95-105% >130%>130%<20%<0%>35%>105%
2 Belastingcapaciteit (o.b.v. financiele verhoudingswet) n.t.b. n.t.b. n.t.b.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 50.0 600000.0 300000.0
Gemeentefonds Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaim ivm weigeren vergunning 10.0 850000.0 85000.0
Aanbesteding Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15.0 320000.0 48000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20.0 200000.0 40000.0
Projecten Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma 10.0 50000.0 5000.0
Bodemsanering Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. 40.0 200000.0 80000.0
Overig Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan 25.0 74000.0 18500.0

0
0 Woonlasten per huishouden Omschrijving 2019 2020
1 Gemiddelde woningwaarde 300.000 300.000 OZB eigenaren 276,09 280,23 Afvalstoffenheffing 289,25 347,10 Rioolheffing 225,59 226,83
2 Totaal 790,93 854,16


0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 50% € 600.000 40%
2 Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50% € 200.000 10%
3 Schadeclaim ivm weigering vergunning 10% € 850.000 6%
4 Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50% € 100.000 5%
5 Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15% € 320.000 5%
6 Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20% € 200.000 4%
7 Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma 10% € 50.000 2%
8 Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. 40% € 200.000 2%
9 Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan 25% € 74.000 2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0


0
0 Zekerheids-percentage Bedrag
1 10% € 98.799 25% € 215.595 50% € 467.174 75% € 705.405 80% € 761.548 90% € 937.738 95% € 1.111.348 99% € 1.452.534


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0


0
0 Statistiek Waarde
1 Minimum € 0 Gemiddeld € 497.195 Standaard deviatie € 334.837 Absolute maximum € 4.016.689


0
0 Weerstandsnorm Waarderings-cijfer Ratio Betekenis
1 A > 2.0 uitstekend B 1.4-2.0 ruim voldoende C 1.0-1.4 voldoende D 0.8-1.0 matig E 0.6-0.8 onvoldoende F < 0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen (bedragen x € 1.000) 2018 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 (bijgest.) 2020 2021 2022 2023
1 Algemene reserve Stille reserves Jaarresultaat Onvoorziene uitgaven Belastingcapaciteit 6.305 762 466 0 761 4.010 695 -526 0 504 2.742 762 1 25 804 2.002 762 61 25 804 2.062 762 -36 26 804 2.027 762 23 26 804
2 Totale weerstandscapaciteit 8.294 4.683 4.334 3.654 3.619 3.642


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen 2018 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote voor verstrekte leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 52% 52% 44% -3% 3% 114% 61% 61% 25% -1% 3% 116% 66% 66% 18% 0% 0% 116% 72% 72% 12% 0% 0% 116% 76% 76% 10% 0% 0% 116% 73% 73% 10% 0% 0% 116%


0 1 2 3
0 Beleidsnota Periode Vastgest. Actualis.
1 Riolering Water/beschoeiingen Gem.rio.pl. 'Samen water ruimte geven" 2018-2023 Beheerplan oevers 2008-2018 Waterplan Landsmeer 2016-2026 21-12-17 30-09-08 21-12-16 2023 2019 2020